Érd MJV 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz. A költségvetési előirányzatok polgármesteri hatáskörben hét alkalommal, jegyzői hatáskörben pedig három alkalommal módosultak.

 

1. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

 

A saját hatáskörben végrehajtott módosítások tartalmazzák egyrészt a havi költségvetési jelentések elkészítéséhez indokolt előirányzat rendezéseket, amelyek abból a célból szükségesek, hogy az előirányzatok, kötelezettségvállalások és a teljesítések összhangja számviteli rovat szinten biztosított legyen.

Szintén saját hatáskörű módosításként kerültek átvezetésre a június 29-i és azt követő közgyűlési ülések során született közgyűlési döntések pénzügyi hatásai.

 

2. Egyéb módosító tételek

 

A kormány a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében július és augusztus hónapokban összesen 103 981 831 Ft-ot utalt az önkormányzat számlájára. A támogatás  célja, a települési önkormányzatok számára

a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének,

b) a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek ellentételezése.

A kormányrendelet alapján az év hátralevő részében további 69 321 220 Ft támogatásban részesül majd az önkormányzat. A már az önkormányzat rendelkezésére bocsátott összeg a kötött felhasználási mód miatt egyenlőre céltartalékba került.

A KEHOP 3.2.1-15-2016 kódszámú  pályázati projekttel összefüggésben, időközi kifizetési igénylésre tekintettel 92 990 126 Ft érkezett az önkormányzathoz, amely felhasználásként a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatos kiadási előirányzatok között került beépítésre a költségvetésbe.

 

3. Intézményi előirányzatokat érintő módosítások

 

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények tekintetében a bérkompenzáció és ágazati pótlékok beépítésén túlmenően az alábbi jelentősebb módosítások történtek:

• A Szociális Gondozó Központ részére a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági vizsgálathoz és legionella kockázati becsléshez biztosított a fenntartó 1 893 000 Ft plusz előirányzatot.
• Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységének bevétele 203 200 000 Ft-al megemelésre került, melynek indoka, hogy az intézmény 2020.08.31-i pénzforgalmi teljesítése a 197 019 000 Ft előirányzathoz képest 252 126 937 Ft teljesítést mutat és figyelembe véve a további várható teljesítéseket, valamint az intézmény által aláírt szerződéseket a saját bevétel ilyen mértékű emelése indokolt.

Az intézmény részére az alapfeladatai ellátásához 58 300 000 Ft előirányzat került biztosításra útkarbantartási feladatok ellátásához.

• A Szivárvány Óvoda részére a 3 új csoport indításához az 55/2020.(V.29.) számú polgármesteri határozatban megállapított álláshelyek betöltésre kerültek a határozatban leírtak szerint a létszámhoz szükséges személyi juttatás fedezetét a fenntartó biztosítja, ezért az óvoda részére  plusz 8 230 000 Ft előirányzat került biztosításra.
• A Szepes Gyula Művelődési Központ részére az ifjúsági önkormányzat költségvetéséből 1 000 000 Ft került átcsoportosításra a Művelődési ház által megtartott „Jelen Lét” rendezvény lebonyolításához.

 

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

 

Összességében az intézmények 2. számú költségvetés módosítása során az önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 66.358.941 forint előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében (Magyar Földrajzi Múzeum) 897. 668 forint finanszírozást biztosított.

 

 Cafetéria keretösszeg megemelése

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására teszek javaslatot, hogy az Érdi Közterület Fenntartó intézményben dolgozó közalkalmazottak részére a cafeteria keretösszege bruttó 115 000 Ft összegben kerüljön megállapításra. A 2020. június 29. rendelet módosításban a fenntartó a közalkalmazottak részére már biztosított bruttó 100 000 Ft/fő/év összegű cafeteria juttatást, a jelen rendelt módosítással  ez az összeg bruttó 115 000 Ft-ra /fő/év módosul, ami fejenként 15 000 Ft emelést jelent, így az ott dolgozó  munkavállalók részére összesen  éves  szinten  nettó 100 000 Ft /fő juttatás kerülhetne összesen kifizetésre. A plusz juttatás kifizetéséhez az 1 710 000 forint fedezetet a fenntartó a 2020. évi költségvetés általános tartalékának a terhére biztosítja.  

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

A jelen indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdés alapján nem kerül közzétételre.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2020. évi költségvetésének módosítását fogadja el.

 

Érd, 2020. szeptember 18.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2020. (____) számú

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló

3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételét 13.704.536.788 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.000.000.384 forintban az előző évi maradvány igénybevételét 41.506.066.264 forintban, a működési célú hitelfelvételét 3.239.133.816 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 808.036 forintban, a bevételi főösszegét 60.450.545.288forintban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait 57.065.586.960 forintban, működési célú hitel visszafizetését 3.239.133.816 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 145.824.512  forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban, a kiadási főösszegét 60.450.545.288 forintban állapítja meg.”     

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 639.183.878 forint, ebből

 

 

3. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„8 § A fenntartó az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak részére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatások fedezetét biztosítja 115.000 forint összegig. A cafetéria- juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”

 

4. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Dr. Konkoly Zita jegyző

Dr. Csőzik László polgármester